荆州市第一社会福利院

2021年部门预算公开

目录

一、部门概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、预算报表
（一）收支总表
（二）收入总表
（三）支出总表
（四）财政拨款收支总表
（五）一般公共预算支出表
（六）一般公共预算基本支出表
（七）政府性基金预算支出表
（八）国有资本经营预算支出表
（九）三公经费支出表
三、编制说明
（一）预算报表说明
（二）重要事项说明
四、名词解释
（一）功能科目
（二）会计科目

一、部门概况

（一）部门职责

荆州市第一社会福利院是市民政部门的主要窗口单位之一，其履行的主要工作职能是承担中心城区“三无”老人和全市孤残儿童的供养服务，并面向社会为有入住老年公寓需求的低收入老人提供生活上的代养服务。2014年，根据市编委三定方案，确定我院属公益二类事业单位，编制数49个。单位机构规格正科级，实行一套班子三块牌子（荆州市第一社会福利院、荆州市儿童福利院、荆州市儿童福利指导中心）的管理模式。

（二）机构设置

我院三块牌子为一个独立核算机构，但每个机构都有其独立的机构职责：

（1）荆州市第一社会福利院：重点为“三无”（无劳动能力、无生活来源、无法定抚养人或赡养人）老人，低收入老人、经济困难的失能半失能老人提供无偿或低收入的收养、护理服务，以科学的管理技能和知识维护老年人基本权益。

（2）荆州市儿童福利院：负责维护儿童基本权益，帮助儿童适应社会促进儿童自身发展。主要是收养孤儿、弃婴、弃儿、残疾儿童，为其提供膳食、护理、救治、教育和康复服务。　　　

（3）荆州市儿童福利指导中心：负责维护孤儿权益保障工作；负责为孤儿和监护人提供孤儿保障政策咨询服务；开展孤儿情况调查，按政策规定核实孤儿身份；负责为孤儿（包括困境儿童）建档造册；监督和指导各县（市、区）为社会散居孤儿建档造册，督促发放孤儿基本生活补贴；对孤儿养育情况进行监督评估，对监护人进行指导和培训；协助有关部门落实孤儿教育、住房、就业等相关优惠政策，为孤儿成长提供必须的服务与支持等工作内容。

二、预算报表

（一）收支总表

（二）收入总表

（三）支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）政府性基金预算支出表（无数据）

（八）国有资本经营预算支出表（无数据）

（九）三公经费支出表

三、编制说明

（一）预算报表说明

1、收支总表说明：

收入方面，少于上年预算数，原因如下：

⑴“公共预算财政拨款”2020年“消防整改项目”和“残疾特困对象康复护理服务项目”使用“福彩公益金”安排400余万元，2021年仅安排40万元。

⑵“财政金库结转资金”2020年安排300余万元，2021年安排200万元。

⑶“其他收入-非同级财政拨款”，2020年无安排，2021年按照“谁认定谁负责”原则安排206万元。

支出方面，少于上年预算数，原因如下：

⑴基本支出中，因为2020年退休2人，导致人员、公用支出略有建设，其中人员支出减少近20万元，公用支出（剔除离退休人员费用）减少1.29万元。

⑵项目支出方面，2021年除“消防整改项目”因疫情延期开工申报结转外，没有申报新基建类项目，专项工作类、购置类及政府购买服务类项目开支也按要求进一步压缩，比上年预算数减少20.48万元。

2、收入总表说明：“公共预算财政拨款”2020年“消防整改项目”和“残疾特困对象康复护理服务项目”使用“福彩公益金”安排400余万元，2021年仅安排40万元。“财政金库结转资金”2020年安排300余万元，2021年安排200万元。“其他收入-非同级财政拨款”，2020年无安排，2021年按照“谁认定谁负责”原则安排206万元。

3、支出总表说明：基本支出中，因为2020年退休2人，导致人员、公用支出略有建设，其中人员支出减少近20万元，公用支出（剔除离退休人员费用）减少1.29万元。项目支出方面，2021年除“消防整改项目”因疫情延期开工申报结转外，没有申报新基建类项目，专项工作类、购置类及政府购买服务类项目开支也按要求进一步压缩，比上年预算数减少20.48万元。

4、财政拨款收支总表说明：“公共预算财政拨款”2020年“消防整改项目”和“残疾特困对象康复护理服务项目”使用“福彩公益金”安排400余万元，2021年仅安排40万元。“财政金库结转资金”2020年安排300余万元，2021年安排200万元。“其他收入-非同级财政拨款”，2020年无安排，2021年按照“谁认定谁负责”原则安排206万元。5、一般公共预算支出表说明：基本支出中，因为2020年退休2人，导致人员、公用支出略有建设，其中人员支出减少近20万元，公用支出（剔除离退休人员费用）减少1.29万元。项目支出方面，2021年除“消防整改项目”因疫情延期开工申报结转外，没有申报新基建类项目，专项工作类、购置类及政府购买服务类项目开支也按要求进一步压缩，比上年预算数减少20.48万元。

6、一般公共预算基本支出表说明：基本支出中，因为2020年退休2人，导致人员、公用支出略有建设，其中人员支出减少近20万元，公用支出（剔除离退休人员费用）减少1.29万元。

7、政府性基金预算支出表说明：本表无数据

8、三公经费支出表说明：与上年预算数基本一致。

（二）重要事项说明

1.单位运行经费

基本支出中的“商品和服务支出”，按照2021年预算编报定额标准结合单位实际编制，其中变化较大的为：“离退休工会福利费”增加了12.4万元。

2.政府采购情况

2021年政府采购预算安排如下：

3.资产占有情况

2021年新增资产预算如下：

4.绩效目标情况

2021年部门预算项目4个，计526.54万元，明细如下：

2021年部门整体支出绩效目标编制说明如下：

一、项目基本情况

1、项目名称：荆州市第一社会福利院部门整体支出绩效目标

2、项目预期总目标及经济或社会效益：

项目绩效目标为：按照省民政厅四星级福利机构标准，保障在院90名“三无”特困老人、孤残儿童及低收入对象的生活及护理需要。

社会效益：针对我院现有特困对象进行生活照料、医疗康复、精神慰藉、社会参与、代际沟通等服务，构建系统化、人性化、专业化的社会救助服务机制。

二、必要性和可行性

保障城乡特困人员基本生活，是完善社会救助体系、编密织牢民生安全网的重要举措，是坚持共享发展、保障和改善民生的应有之义，也是打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会的必然要求。项目针对我院具体工作情况，对我院现有三无老人对象进行生活照料、医疗康复、精神慰藉、社会参与、代际沟通等服务，构建系统化、人性化、专业化的社会救助服务机制。

长期以来，在党和政府的高度重视下，我国先后建立起农村五保供养、城市“三无”人员救济和福利院供养制度，城乡特困人员基本生活得到了保障。2014年，国务院公布施行了《社会救助暂行办法》，将城乡“三无”人员保障制度统一为特困人员供养制度，我国城乡特困人员保障工作进入新的发展阶段。为解决城乡发展不平衡、相关政策不衔接、工作机制不健全、资金渠道不通畅、管理服务不规范等问题，切实保障特困人员基本生活。

三、实施条件

项目所需资金1260.35万元，拟申请财政拨款经费396.61万元、中省特困对象救助专款40万元（含福彩公益金40万元），国有资源有偿使用资金110万元、财政金库结转国有资源有偿使用资金204.08万元、行政事业性收费7万元、其他收入捐款5万元，非同级财政拨款206.19万元，预算统筹资金200.65万元（2020年消防工程尾款200.65万元），单位账户资金90.82万元。

四、进度及计划安排

1、特困救助人数：80人次

2、总体目标：2021年全年按照省民政厅四星级福利机构标准，针对在院80名供养对象，按照高于特困救助标准开支，保障对象生活及护理需要，使对象服务满意率达到90%以上。

四、名词解释

（一）功能科目

1、“2081005 社会福利事业单位”反映 集中收养社会孤老、残、幼的机构，包括由民政部门管理的社会福利院、儿童福利院、精神病人福利院和城镇集体举办的福利院及农村集体举办的敬老院以及优抚医院和具有收养能力的社区服务中心等人员、公用经费开支。

2、“2081001 儿童福利” 反映 集中收养社会孤、残、幼的机构，包括由民政部门管理的社会福利院、儿童福利院用于孤残儿童的教、养、康等方面的开支。

3、“2082101 城市特困人员供养支出”反映 集中收养社会孤老、残、幼的机构，包括由民政部门管理的社会福利院、儿童福利院、精神病人福利院和城镇集体举办的福利院及农村集体举办的敬老院以及优抚医院和具有收养能力的社区服务中心等用于“三无”、特困对象的供养开支。

4、“2101102 事业单位医疗”反映按规定开支的事业单位财政供养人员的医疗保险等开支。

5、“2296002 用于社会福利的彩票公益金支出” 反映按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，主要用于老年人福利、残疾人福利、儿童福利、社会公益四个方面开支，具体为：

（1）老年人福利方面。主要用于新建和改扩建以服务生活困难和失能失智老年人为主的城镇老年社会福利机构、城镇社区养老服务设施、农村五保供养服务设施、供养孤老优抚对象的光荣院、对伤病残退役军人供养终身的优抚医院、城乡社区为老服务信息网络平台等。

（2）残疾人福利方面。主要用于资助地方开展精神障碍社区康复服务机构建设及购买服务，精神卫生社会福利机构、民政直属康复辅具机构以及其他残疾人服务机构建设和设施设备配置。

（3）儿童福利方面。主要用于县级儿童福利机构建设、机构内儿童“养治教康”项目和残疾孤儿手术康复“明天计划”项目。

（4）社会公益方面。主要用于社会捐助体系建设和捐赠废旧衣物综合利用、未成年人救助保护中心建设和设备更新改造、殡葬基础设施建设和设备更新改造，以及社会工作和志愿服务项目。

（二）会计科目

关于收支科目的解释参考如下，单位可摘抄各自使用的部分：

1.财政拨款收入：市级财政及中省安排的补助收入，包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入：单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入（不含中省转移支付补助）。

3.事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金：事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出：以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。