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荆州市社会救助服务中心 2021年度部门预算公开
 发布时间:2021-02-22 15:33

荆州市社会救助服务中心

2021年部门预算

目录

部门概况

预算报表

编制说明

名词解释

一、部门概况

(一)部门职责

1、配合制定、实施全市社会救助政策、工作规划,为城乡低保、特困供养及临时救助对象提供救助服务;建设维护居民家庭经济状况核对系统,对最低生活保障、低收入家庭,医疗救助、教育救助、住房保障等社会救助项目的申请人的经济状况进行信息核对。

2、为生活无着的流浪乞讨人员实施主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、接送返回、临时安置等救助服务;配合对流浪乞讨人员托养机构进行监管。

3、协助建立完善监测、预防、报告、处置等未成年人监护体系;配合建立实施困境未成年人生活保障制度,为困境未成年人生活提供关爱救助保护服务;对监护人无监护意识或监护能力的未成年人安排代替性养护;协助指导各未成年人救助服务机构业务工作;开展各类提升未成年人社会保护工作的能力培训。

4、支持社会组织加强能力建设,组织社会组织参与社会救助服务

5、完成上级交办的其他工作。

(二)机构设置

1.预算单位构成

本单位预算

2.内设科室

市社会救助服务中心内设4个机构:综合科、服务一科、服务二科、服务三科。

二、预算报表

(一)收支总表

表一:2021年部门收支总表

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

1,181.06

一、一般公共服务支出

其中:一般公共预算拨款

1,181.06

二、国防支出

政府性基金预算拨款

三、公共安全支出

国有资本经营预算拨款

四、教育支出

二、上级补助收入

五、科学技术支出

三、事业收入

六、文化体育与传媒支出

四、事业单位经营收入

七、社会保障和就业支出

1,463.10

五、附属单位上缴收入

八、卫生健康支出

18.11

六、其他收入

九、节能环保支出

十、城乡社区支出

十一、农林水支出

十二、交通运输支出

十三、资源勘探信息等支出

十四、商业服务业等支出

十五、金融支出

十六、自然资源海洋气象等支出

十七、住房保障支出

19.00

十八、粮油物资储备支出

十九、灾害防治及应急管理支出

二十、其他支出

60.82

二十一、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

1,181.06

本年支出合计

1,561.03

上年结转

379.97

结转下年

动用事业基金

收入总计

1,561.03

支出总计

1,561.03

(二)收入总表

表二:2021年部门收入总表

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

1,181.06

1

一般公共预算拨款

1,181.06

2

政府性基金预算拨款

3

国有资本经营预算拨款

二、

上级补助收入

1

市本级主管部门

2

非本级补助资金

三、

事业收入

四、

事业单位经营收入

五、

附属单位上缴收入

六、

其他收入

1

非本级财政拨款

2

财政专户资金结余

3

其他

本年收入合计

1,181.06

七、

上年结转

379.97

1

单位账户资金结转结余

2

预算指标统筹

379.97

八、

动用事业基金

收入总计

1,561.03

(三)支出总表

表三:2021年部门支出总表

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

214.81

1

工资福利支出

192.61

2

商品和服务支出

22.20

3

对个人和家庭补助支出

二、

项目支出

1,346.22

三、

上缴上级支出

四、

事业单位经营支出

五、

对附属单补助支出

本年支出合计

1,561.03

六、

结转下年支出

支出总计

1,561.03

(四)财政拨款收支总表

表四:2021年财政拨款收支总表

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

1,181.06

一、一般公共服务支出

1、经费拨款

210.01

二、国防支出

2、专项拨款

三、公共安全支出

3、行政事业性收费拨款

四、教育支出

4、国有资源有偿使用收入拨款

4.80

五、科学技术支出

5、中省转移支付补助

966.25

六、文化体育与传媒支出

6、财政金库结转收入

七、社会保障和就业支出

1,143.95

7、政府预算体系统筹

八、卫生健康支出

18.11

二、政府性基金拨款

九、节能环保支出

三、国有资本经营预算拨款

十、城乡社区支出

十一、农林水支出

十二、交通运输支出

十三、资源勘探信息等支出

十四、商业服务业等支出

十五、金融支出

十六、自然资源海洋气象等支出

十七、住房保障支出

19.00

十八、粮油物资储备支出

十九、灾害防治及应急管理支出

二十、其他支出

二十一、抗疫特别国债安排的支出

财政拨款收入总计

1,181.06

财政拨款支出总计

1,181.06

(五)一般公共预算支出表

表五:2021年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

合计

1,181.06

214.81

966.25

208

社会保障和就业支出

1,143.95

177.70

966.25

20820

临时救助

1,143.95

177.70

966.25

2082002

流浪乞讨人员救助支出

1,143.95

177.70

966.25

210

卫生健康支出

18.11

18.11

21011

行政事业单位医疗

18.11

18.11

2101102

事业单位医疗

18.11

18.11

221

住房保障支出

19.00

19.00

22102

住房改革支出

19.00

19.00

2210201

住房公积金

19.00

19.00

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2021年一般公共预算基本支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

合计

214.81

301

工资福利支出

192.61

30101

基本工资

68.91

30102

津贴补贴

14.16

30106

伙食补助费

6.48

30107

绩效工资

41.73

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

20.83

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

18.11

30112

其他社会保障缴费

3.39

30113

住房公积金

19.00

302

商品和服务支出

22.20

30201

办公费

0.86

30202

印刷费

0.56

30205

水费

1.08

30206

电费

3.96

30207

邮电费

0.85

30209

物业管理费

1.80

30211

差旅费

1.32

30213

维修(护)费

0.88

30215

会议费

1.30

30216

培训费

0.72

30217

公务接待费

1.00

30226

劳务费

1.96

30228

工会经费

2.50

30229

福利费

3.12

30239

其他交通费用

0.29

(七)政府性基金预算支出表

表七:2021年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

(八)国有资本经营预算支出表

表八:2021年国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

(九)三公经费支出表

表九:2021年“三公”经费支出表

单位:万元

项目

预算数

合计

47.00

因公出国(境)费

公务接待费

1.00

公务用车购置及运行费

46.00

其中:公务用车运行维护费

公务用车购置费

46.00

三、编制说明

(一)预算报表说明

1.收支总表:收入总计1561.03万元,其中:财政拨款收入1181.06万元,上年结转379.97万元,本年较上年收入增加471.35万元;支出总计1561.03万元,其中: 社会保障和就业支出1463.10万元,卫生健康支出18.11万元,住房保障支出19.00万元,其他支出60.82万元,本年较上年支出增加471.35万元,主要由于上年结转。

2.收入总表:收入总计1561.03万元,其中:财政拨款收入1181.06万元,上年结转379.97万元。

3.支出总表:支出总计1561.03万元,其中:基本支出214.81万元,项目支出1346.22万元。

4.财政拨款收支总表:财政拨款收入总计1181.06万元,其中:经费拨款210.01万元,国有资源有偿使用收入拨款4.80万元,中省转移支付补助966.25万元,。财政拨款支出总计1181.06万元,其中: 社会保障和就业支出1143.95万元,卫生健康支出18.11万元,住房保障支出19.00万元,。

5.一般公共预算支出表:预算数合计1181.06万元,其中: 社会保障和就业支出1143.95万元(基本支出177.70万元、项目支出966.25万元),卫生健康支出18.11万元,住房保障支出19.00万元。

6.一般公共预算基本支出表:合计214.81万元,其中:工资福利支出192.61万元,商品和服务支出22.20万元。

7.政府性基金预算支出表:政府性基金预算支出表无数据。

8. 国有资本经营预算支出表:国有资本经营预算支出表无数据。

9. “三公”经费支出表:“三公”经费预算支出为47.00万元,其中:公务接待费1.00万元,公务用车购置费46.00万元,无因公出国(境)费。“三公”经费支出本年预算数较上年预算数20.49万元,增加26.51万元,因新增车辆购置。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

基本支出中的商品和服务支出22.20万元,均为财政拨款资金,其中:办公费0.86万元,印刷费0.56万元,水费1.08万元,电费3.96万元,邮电费0.85万元,物业管理费1.80万元,差旅费1.32万元,维修(护)费0.88万元,会议费1.30万元,培训费0.72万元,公务接待费1.00万元,劳务费1.96万元,工会经费2.5万元,福利费3.12万元,其他交通费用0.29万元。基本支出中的商品服务支出预算数较上年预算数增加7.43万元。

2.政府采购情况

采购预算表预算总额72.95万元,用于资产购置,其中中省转移支付补助72.95万元。

3.资产占有情况

2020年资产余额781.84万元,2021年无新增资产预算。

4.绩效目标情况

2021年预算设置绩效项目5个。

2021年部门预算项目支出绩效目标批复表目录

序号

单位编码

单位名称

项目编码

项目名称

项目类别

1

602002062

市社会救助服务中心

602002062-2021-0009

鄂财社发[2019]73号-2020年中央财政困难群众救助补助-结转项目

专项工作类

2

602002062

市社会救助服务中心

602002062-2021-0012

鄂财社发【2020】36号-2020年困难群众救助中央补助资金-结转项目

专项工作类

3

602002062

市社会救助服务中心

602002062-2021-0010

鄂财综发[2019]12号-标准化建设项目-结转项目

专项工作类

4

602002062

市社会救助服务中心

602002062-2021-0001

流浪乞讨人员救助

专项工作类

5

602002062

市社会救助服务中心

602002062-2021-0004

资产购置

购置类

其中:

(1)流浪乞讨人员救助893.30万元;

项目支出绩效目标批复表

项目名称

流浪乞讨人员救助

项目主管部门

市民政局

项目执行单位

[602002062]市社会救助服务中心

项目负责人

联系电话

13872414375

政府性基金分类

邮政编码

434000

项目编码:

602002062-2021-0001

项目金额

893.30

支出功能分类

[2082002]流浪乞讨人员救助支出

单位职能概述

荆州市救助管理站与荆州市未成年人社会保护中心实行“一套班子两块牌子”,主要负责本城区流浪乞讨人员的救助、保护、教育、维权工作,承担全省流入流出湖南省的对口接送任务。同时,建立完善监测、预防、报告、转介、处置等未成年人保护体系,建立并实施困境未成年人生活保障制度,对监护人无监护意识或监护能力的未成年人安排代替性养护,指导、监督各未成年人救助服务机构业务工作,开展各类提升未成年人社会保护工作的能力培训。

项目概况

主要对本城区流浪乞讨人员实施救助、保护、教育、维权工作,承担全省流入流出湖南省的对口接送任务。同时,建立完善监测、预防、报告、转介、处置等未成年人保护体系,建立并实施困境未成年人生活保障制度,对监护人无监护意识或监护能力的未成年人安排代替性养护,指导、监督各未成年人救助服务机构业务工作,开展各类提升未成年人社会保护工作的能力培训。

项目设立依据

财社【2017】58号文件,关于《中央财政困难群众救助补助资金管理办法》的通知。

项目设立可行性

为进一步完善流浪未成年人救助保护体系,切实加强和改进流浪未成年人救助保护工作,国务院提出各地区、各有关部门要充分认识加强和改进流浪未成年人救助保护工作的重要性和紧迫性,进一步统一思想,提高认识,认真落实《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》和《中华人民共和国义务教育法》等法律法规,不断完善政策措施,提升救助保护水平,维护好流浪未成年人的合法权益。

解决主要问题

承担全省流入流出湖南省的对口接送任务。同时,建立完善监测、预防、报告、转介、处置等未成年人保护体系,建立并实施困境未成年人生活保障制度,对监护人无监护意识或监护能力的未成年人安排代替性养护,指导、监督各未成年人救助服务机构业务工作,开展各类提升未成年人社会保护工作的能力培训。

项目如何让支持部门战略发展

承担全省流入流出湖南省的对口接送任务。同时,建立完善监测、预防、报告、转介、处置等未成年人保护体系,建立并实施困境未成年人生活保障制度,对监护人无监护意识或监护能力的未成年人安排代替性养护,指导、监督各未成年人救助服务机构业务工作,开展各类提升未成年人社会保护工作的能力培训

保证项目实施的制度和措施

1、加强组织领导;2、加强运营保障;3、加强交流培训;4、加强监督考核

项目实施计划进度

2021年

需要说明的其他问题

年度目标

对流入本市生活无着的流浪乞讨人员进行救济、救助,帮助未成年人开展社会救助

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

指标值单位

绩效标准

年度绩效指标

产出指标

数量指标

救助人数

1000人

1000人

各类宣传次数

28次

28次

受助人员日常生活用品

500套

500套

委托救助服务(劳务外包)

33人

33人

受助人员医疗人次

260人次

人次

260人次

省内受助人员返乡次数

144次

144次

标准化文本开发

2项

2项

平均每天滞留受助人员数

20人

20人

成人流浪人员安置数

80人

80人

本市受助人员返乡人次

240人次

人次

240人次

省外受助人员返乡次数

60次

60次

法律顾问人数

1人

1人

提供受助人员返乡车票人次

500人次

人次

500人次

救助车辆数量

4辆

4辆

质量指标

救助质量

100%

百分比

100%

时效指标

受助人员生活区域蚊蝇消杀及绿化维护

即时

即时

受助人员生活垃圾清运

即时

即时

成本指标

本市受助人员差旅费

≦0.05万元/次

≦0.05万元/次

定点医院救治病人陪护费

≦17万元

≦17万元

成人流浪人员安置费

成人流浪人员安置费


≦197.97万元

成人流浪人员安置费


≦197.97万元

救助对象的照料、护理、护接送、教育等救助劳务费

≦202.47万元

≦202.47万元

受助人员返乡车票

≦0.007万元/人次

≦0.007万元/人次

受助人员区域下水管道维护

≦9.8万元

≦9.8万元

宣传费

≦50万元

≦50万元

个案服务差旅费

个案服务差旅费


≦2万元

个案服务差旅费


≦2万元

儿童督导员培训

≦6万元

≦6万元

受助人员用水

≦3.6万元

≦3.6万元

护送受助人员省内差旅费

≦0.05万元/次

≦0.05万元/次

困境未成年人心理测试软件

≦9万元

≦9万元

12349平台建立

≦55万元

≦55万元

受助儿童餐厅购餐桌椅

≦2万元

≦2万元

发现机制

≦5万元

≦5万元

救助车辆运行维护费

≦4万元/辆

≦4万元/辆

寒、暑季专项救助

0.5万元/季

0.5万元/季

标准化文本开发

≦12万元/项

≦12万元/项

事实无人抚养、涉罪、受侵害未成年人个案服务费

≦40万元

≦40万元

受助人员生活垃圾清运费

≦0.06万元/月

≦0.06万元/月

法律顾问费

≦4万元/年

≦4万元/年

护送受助人员省外差旅费

≦0.30万元/次

≦0.30万元/次

受助人员医疗费用、受助人员疾病预防、体检等

≦0.50万元/人次

≦0.50万元/人次

受助人员突发疾病治疗费用或非定点医院治疗费用

≦0.25万元/人次

≦0.25万元/人次

滞留受助人员生活费

≦15.84万元

≦15.84万元

受助人员户外活动场地美化绿化

≦9万元

≦9万元

未成年人托养

≦13.2万元

≦13.2万元

未成年人检察工作社会支持体系

≦30万元

≦30万元

受助人员用电

≦14万元

≦14万元

效益指标

社会效益指标

维护未成年人合法权益,维护社会稳定

维护

维护

可持续影响指标

完善政策措施,提升救助保护水平

完善,提升

完善,提升

满意度指标

服务对象满意度

≧95%

≧95%

(2)资产购置72.95万元;

项目支出绩效目标批复表

项目名称

资产购置

项目主管部门

市民政局

项目执行单位

[602002062]市社会救助服务中心

项目负责人

朱玉龙

联系电话

0716-8271073

政府性基金分类

邮政编码

434000

项目编码:

602002062-2021-0004

项目金额

72.95

支出功能分类

[2082002]流浪乞讨人员救助支出

单位职能概述

荆州市救助管理站与荆州市未成年人社会保护中心实行“一套班子两块牌子”,主要负责本城区流浪乞讨人员的救助、保护、教育、维权工作,承担全省流入流出湖南省的对口接送任务。同时,建立完善监测、预防、报告、转介、处置等未成年人保护体系,建立并实施困境未成年人生活保障制度,对监护人无监护意识或监护能力的未成年人安排代替性养护,指导、监督各未成年人救助服务机构业务工作,开展各类提升未成年人社会保护工作的能力培训。

项目概况

电脑5台、笔记本电脑2台、打印机4台;自动温湿度调节、自动灭火装置;安检门、监控;汽车

项目设立依据

设备老旧影响办公效率,为提高办公效率购置资产。

项目设立可行性

设备老旧影响办公效率,为提高办公效率购置资产。

解决主要问题

提高办公效率

项目如何让支持部门战略发展

提高办公效率

保证项目实施的制度和措施

购置验收合格后将资产卡片准确、真实、完整的录入资产软件系统

项目实施计划进度

计划2021年完成

需要说明的其他问题

年度目标

确保办公设施的正常使用,达到改善办公硬件设施水平的目的,为之后的工作开展达到较高的效率。

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

指标值单位

绩效标准

年度绩效指标

产出指标

数量指标

汽车

2

2台

安检门

1

1个

自动温湿度调节、自动灭火装置

1

1套

电脑、打印机购置数量

11

11台

监控

1

1套

质量指标

政府采购的合规性

合规

合规

验收合格率

100%

100%

时效指标

完成时间

2021年

2021年

成本指标

购置成本

不超过标准

不超过标准

效益指标

经济效益指标

设备利用率

提高工作效率

提高工作效率

(3)鄂财社发[2019]73号-2020年中央财政困难群众救助补助-结转项目37.15万元;

项目支出绩效目标批复表

项目名称

鄂财社发[2019]73号-2020年中央财政困难群众救助补助-结转项目

项目主管部门

市民政局

项目执行单位

[602002062]市社会救助服务中心

项目负责人

联系电话

政府性基金分类

邮政编码

434000

项目编码:

602002062-2021-0009

项目金额

37.15

支出功能分类

[2082501]其他城市生活救助

单位职能概述

荆州市救助管理站与荆州市未成年人社会保护中心实行“一套班子两块牌子”,主要负责本城区流浪乞讨人员的救助、保护、教育、维权工作,承担全省流入流出湖南省的对口接送任务。同时,建立完善监测、预防、报告、转介、处置等未成年人保护体系,建立并实施困境未成年人生活保障制度,对监护人无监护意识或监护能力的未成年人安排代替性养护,指导、监督各未成年人救助服务机构业务工作,开展各类提升未成年人社会保护工作的能力培训。

项目概况

为了对城市生活无着的流浪乞讨人员及未成年人实行救助,保障其基本生活权益,促进社会公平,维护社会和谐稳定。

项目设立依据

财社【2017】58号文件,关于《中央财政困难群众救助补助资金管理办法》的通知。

项目设立可行性

为进一步完善流浪未成年人救助保护体系,切实加强和改进流浪未成年人救助保护工作,国务院提出各地区、各有关部门要充分认识加强和改进流浪未成年人救助保护工作的重要性和紧迫性,进一步统一思想,提高认识,认真落实《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》和《中华人民共和国义务教育法》等法律法规,不断完善政策措施,提升救助保护水平,维护好流浪未成年人的合法权益。

解决主要问题

建立完善监测、预防、报告、转介、处置等未成年人保护体系,建立并实施困境未成年人生活保障制度,对监护人无监护意识或监护能力的未成年人安排代替性养护,指导、监督各未成年人救助服务机构业务工作,开展各类提升未成年人社会保护工作的能力培训

项目如何让支持部门战略发展

建立完善监测、预防、报告、转介、处置等未成年人保护体系,建立并实施困境未成年人生活保障制度,对监护人无监护意识或监护能力的未成年人安排代替性养护,指导、监督各未成年人救助服务机构业务工作,开展各类提升未成年人社会保护工作的能力培训

保证项目实施的制度和措施

1、加强组织领导;2、加强运营保障;3、加强交流培训;4、加强监督考核

项目实施计划进度

2021年

需要说明的其他问题

年度目标

为了对城市生活无着的流浪乞讨人员及未成年人实行救助,保障其基本生活权益,促进社会公平,维护社会和谐稳定。

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

指标值单位

绩效标准

年度绩效指标

产出指标

数量指标

项目服务人数

850

按计划执行

质量指标

受助人员得到帮助质量

提高

提高

按计划执行

时效指标

整体项目完成时间

2021

按计划执行

成本指标

资金投入

37.15

万元

37.15

效益指标

社会效益指标

服务对象满意度

100

百分比

按计划执行

四、名词解释

(一)功能科目

22082002社会保障和就业支出-流浪乞讨人员救助支出;

2101102事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

2210201住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

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