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荆州市第一社会福利院2019年部门决算公开说明
 发布时间:2021-01-14 16:26


目录

一、部门概况

二、决算公开表格

三、关于“三公”经费支出说明

四、关于机关运行经费支出及与上年增减情况说明

五、关于政府采购支出说明

六、关于国有资产占用情况说明

七、关于决算收支增减变化情况说明

八、关于项目预算绩效情况的说明

九、名词解释

一、部门概况

1.单位编制情况

荆州市第一社会福利院是市民政部门的主要窗口单位之一,其履行的主要工作职能是承担中心城区“三无”老人和全市孤残儿童的供养服务,并面向社会为有入住老年公寓需求的低收入老人提供生活上的代养服务。2014年,根据市编委三定方案,确定我院属公益二类事业单位,编制数49个。单位机构规格正科级,实行一套班子三块牌子(荆州市第一社会福利院、荆州市儿童福利院、荆州市儿童福利指导中心)的管理模式。

2.单位内设情况

我院三块牌子为一个独立核算机构,但每个机构都有其独立的机构职责:

(1)荆州市第一社会福利院:重点为“三无”(无劳动能力、无生活来源、无法定抚养人或赡养人)老人,低收入老人、经济困难的失能半失能老人提供无偿或低收入的收养、护理服务,以科学的管理技能和知识维护老年人基本权益。

(2)荆州市儿童福利院:负责维护儿童基本权益,帮助儿童适应社会促进儿童自身发展。主要是收养孤儿、弃婴、弃儿、残疾儿童,为其提供膳食、护理、救治、教育和康复服务。   

(3)荆州市儿童福利指导中心:负责维护孤儿权益保障工作;负责为孤儿和监护人提供孤儿保障政策咨询服务;开展孤儿情况调查,按政策规定核实孤儿身份;负责为孤儿(包括困境儿童)建档造册;监督和指导各县(市、区)为社会散居孤儿建档造册,督促发放孤儿基本生活补贴;对孤儿养育情况进行监督评估,对监护人进行指导和培训;协助有关部门落实孤儿教育、住房、就业等相关优惠政策,为孤儿成长提供必须的服务与支持等工作内容。

二、决算公开表格

收入支出决算批复表






收入

支出






项目

行次

金额

项目

行次

金额






栏次


1

栏次


2






一、一般公共预算财政拨款收入

1

6,279,341.34

一、一般公共服务支出

29

0.00






二、政府性基金预算财政拨款收入

2

1,350,000.00

二、外交支出

30

0.00






三、上级补助收入

3

40,000.00

三、国防支出

31

0.00






四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00






五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00






六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00






七、其他收入

7

1,296,380.64

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00







8


八、社会保障和就业支出

36

10,357,746.59







9


九、卫生健康支出

37

100,000.00







10


十、节能环保支出

38

0.00







11


十一、城乡社区支出

39

0.00







12


十二、农林水支出

40

0.00







13


十三、交通运输支出

41

0.00







14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00







15


十五、商业服务业等支出

43

0.00







16


十六、金融支出

44

0.00







17


十七、援助其他地区支出

45

0.00







18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00







19


十九、住房保障支出

47

0.00







20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00







21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00







22


二十二、其他支出

50

2,735,500.97







23



51







本年收入合计

24

8,965,721.98

本年支出合计

52

13,193,247.56






用事业基金弥补收支差额

25

1,374,641.46

结余分配

53

0.00






年初结转和结余

26

2,852,884.12

年末结转和结余

54

0.00







27



55







总计

28

13,193,247.56

总计

56

13,193,247.56






收入决算批复表


科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

其他收入





栏次

1

2

3

7


合计

8,965,721.98

7,629,341.34

40,000.00

1,296,380.64


208

社会保障和就业支出

7,515,721.98

6,179,341.34

40,000.00

1,296,380.64


20810

社会福利

6,407,721.98

5,071,341.34

40,000.00

1,296,380.64


2081005

  社会福利事业单位

6,407,721.98

5,071,341.34

40,000.00

1,296,380.64


20899

其他社会保障和就业支出

1,108,000.00

1,108,000.00

0.00

0.00


2089901

  其他社会保障和就业支出

1,108,000.00

1,108,000.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00


21099

其他卫生健康支出

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00


2109901

  其他卫生健康支出

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00


229

其他支出

1,350,000.00

1,350,000.00

0.00

0.00


22960

彩票公益金安排的支出

1,350,000.00

1,350,000.00

0.00

0.00


2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

1,350,000.00

1,350,000.00

0.00

0.00


支出决算批复表


科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

对附属单位补助支出





栏次

1

2

3

6


合计

13,193,247.56

5,775,135.92

7,418,111.64

0.00


208

社会保障和就业支出

10,357,746.59

5,775,135.92

4,582,610.67

0.00


20808

抚恤

711,962.11

0.00

711,962.11

0.00


2080804

  优抚事业单位支出

711,962.11

0.00

711,962.11

0.00


20810

社会福利

7,782,363.44

5,775,135.92

2,007,227.52

0.00


2081005

  社会福利事业单位

7,782,363.44

5,775,135.92

2,007,227.52

0.00


20819

最低生活保障

755,421.04

0.00

755,421.04

0.00


2081901

  城市最低生活保障金支出

755,421.04

0.00

755,421.04

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

1,108,000.00

0.00

1,108,000.00

0.00


2089901

  其他社会保障和就业支出

1,108,000.00

0.00

1,108,000.00

0.00


210

卫生健康支出

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00


21099

其他卫生健康支出

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00


2109901

  其他卫生健康支出

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00


229

其他支出

2,735,500.97

0.00

2,735,500.97

0.00


22960

彩票公益金安排的支出

2,735,500.97

0.00

2,735,500.97

0.00


2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

2,735,500.97

0.00

2,735,500.97

0.00


财政拨款收入支出决算批复表


收     入

支     出


项目

金额

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次

1

栏次

2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

6,279,341.34

一、一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

1,350,000.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00




三、国防支出

0.00

0.00

0.00




四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00




五、教育支出

0.00

0.00

0.00




六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00




七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00




八、社会保障和就业支出

7,646,724.49

7,646,724.49

0.00




九、卫生健康支出

100,000.00

100,000.00

0.00




十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00




十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00




十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00




十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00




十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00




十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00




十六、金融支出

0.00

0.00

0.00




十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00




十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00




十九、住房保障支出

0.00

0.00

0.00




二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00




二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00




二十二、其他支出

2,735,500.97

0.00

2,735,500.97









本年收入合计

7,629,341.34

本年支出合计

10,482,225.46

7,746,724.49

2,735,500.97


年初财政拨款结转和结余

2,852,884.12

年末财政拨款结转和结余

0.00

0.00

0.00


一、一般公共预算财政拨款

1,467,383.15






二、政府性基金预算财政拨款

1,385,500.97













总计

10,482,225.46

总计

10,482,225.46

7,746,724.49

2,735,500.97


一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表


科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出


合计

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出


































栏次

1

3

4

5

6

7

8

9












合计

1,467,383.15

1,467,383.15

6,279,341.34

5,071,341.34

1,208,000.00

7,746,724.49

5,071,341.34

2,675,383.15












社会保障和就业支出

1,467,383.15

1,467,383.15

6,179,341.34

5,071,341.34

1,108,000.00

7,646,724.49

5,071,341.34

2,575,383.15












抚恤

711,962.11

711,962.11

0.00

0.00

0.00

711,962.11

0.00

711,962.11












  优抚事业单位支出

711,962.11

711,962.11

0.00

0.00

0.00

711,962.11

0.00

711,962.11












社会福利

0.00

0.00

5,071,341.34

5,071,341.34

0.00

5,071,341.34

5,071,341.34

0.00












  社会福利事业单位

0.00

0.00

5,071,341.34

5,071,341.34

0.00

5,071,341.34

5,071,341.34

0.00












最低生活保障

755,421.04

755,421.04

0.00

0.00

0.00

755,421.04

0.00

755,421.04












  城市最低生活保障金支出

755,421.04

755,421.04

0.00

0.00

0.00

755,421.04

0.00

755,421.04












其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

1,108,000.00

0.00

1,108,000.00

1,108,000.00

0.00

1,108,000.00












  其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

1,108,000.00

0.00

1,108,000.00

1,108,000.00

0.00

1,108,000.00












卫生健康支出

0.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

100,000.00

0.00

100,000.00












其他卫生健康支出

0.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

100,000.00

0.00

100,000.00












  其他卫生健康支出

0.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

100,000.00

0.00

100,000.00












一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表







人员经费

公用经费







科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数













301

工资福利支出

4,285,537.74

302

商品和服务支出

287,398.43

307

债务利息及费用支出

0.00







30101

  基本工资

1,331,963.90

30201

  办公费

45,964.80

30701

  国内债务付息

0.00







30102

  津贴补贴

266,572.85

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00







30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00







30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00







30107

  绩效工资

1,407,246.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00







30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

428,319.84

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00







30109

  职业年金缴费

198,041.28

30207

  邮电费

11,689.00

31005

  基础设施建设

0.00







30110

  职工基本医疗保险缴费

248,029.44

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00







30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00







30112

  其他社会保障缴费

24,386.43

30211

  差旅费

3,638.00

31008

  物资储备

0.00







30113

  住房公积金

380,978.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00







30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

24,325.00

31010

  安置补助

0.00







30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00







303

对个人和家庭的补助

498,405.17

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00







30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

400.00

31013

  公务用车购置

0.00







30302

  退休费

464,521.67

30217

  公务接待费

5,059.00

31019

  其他交通工具购置

0.00







30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

16,800.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00







30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00







30305

  生活补助

10,179.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00







30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

20,000.00

399

其他支出

0.00







30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00







30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

30,216.37

39907

  国家赔偿费用支出

0.00







30309

  奖励金

4,200.00

30229

  福利费

59,125.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00







30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00







30399

  其他对个人和家庭的补助

19,504.50

30239

  其他交通费用

612.96













30240

  税金及附加费用

0.00













30299

  其他商品和服务支出

69,568.30










人员经费合计

4,783,942.91

公用经费合计

287,398.43


政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表


科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出


合计

项目支出结转和结余

合计

项目支出

合计

项目支出




栏次

1

3

4

6

7

9


合计

1,385,500.97

1,385,500.97

1,350,000.00

1,350,000.00

2,735,500.97

2,735,500.97


其他支出

1,385,500.97

1,385,500.97

1,350,000.00

1,350,000.00

2,735,500.97

2,735,500.97


彩票公益金安排的支出

1,385,500.97

1,385,500.97

1,350,000.00

1,350,000.00

2,735,500.97

2,735,500.97


  用于社会福利的彩票公益金支出

1,385,500.97

1,385,500.97

1,350,000.00

1,350,000.00

2,735,500.97

2,735,500.97


收入支出决算总表

收入

支出

项目

金额

项目

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

6,279,341.34

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

1,350,000.00

二、外交支出

0.00

三、上级补助收入

40,000.00

三、国防支出

0.00

四、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、其他收入

1,296,380.64

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00



八、社会保障和就业支出

10,357,746.59



九、卫生健康支出

100,000.00



十、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

0.00



十二、农林水支出

0.00



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

0.00



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00



二十二、其他支出

2,735,500.97





本年收入合计

8,965,721.98

本年支出合计

13,193,247.56

用事业基金弥补收支差额

1,374,641.46

结余分配

0.00

年初结转和结余

2,852,884.12

年末结转和结余

0.00





总计

13,193,247.56

总计

13,193,247.56

收入决算表


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

7


合计

8,965,721.98

7,629,341.34

40,000.00

1,296,380.64


208

社会保障和就业支出

7,515,721.98

6,179,341.34

40,000.00

1,296,380.64


20810

社会福利

6,407,721.98

5,071,341.34

40,000.00

1,296,380.64


2081005

  社会福利事业单位

6,407,721.98

5,071,341.34

40,000.00

1,296,380.64


20899

其他社会保障和就业支出

1,108,000.00

1,108,000.00

0.00

0.00


2089901

  其他社会保障和就业支出

1,108,000.00

1,108,000.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00


21099

其他卫生健康支出

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00


2109901

  其他卫生健康支出

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00


229

其他支出

1,350,000.00

1,350,000.00

0.00

0.00


22960

彩票公益金安排的支出

1,350,000.00

1,350,000.00

0.00

0.00


2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

1,350,000.00

1,350,000.00

0.00

0.00


支出决算表


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出



功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3



合计

13,193,247.56

5,775,135.92

7,418,111.64



208

社会保障和就业支出

10,357,746.59

5,775,135.92

4,582,610.67



20808

抚恤

711,962.11

0.00

711,962.11



2080804

  优抚事业单位支出

711,962.11

0.00

711,962.11



20810

社会福利

7,782,363.44

5,775,135.92

2,007,227.52



2081005

  社会福利事业单位

7,782,363.44

5,775,135.92

2,007,227.52



20819

最低生活保障

755,421.04

0.00

755,421.04



2081901

  城市最低生活保障金支出

755,421.04

0.00

755,421.04



20899

其他社会保障和就业支出

1,108,000.00

0.00

1,108,000.00



2089901

  其他社会保障和就业支出

1,108,000.00

0.00

1,108,000.00



210

卫生健康支出

100,000.00

0.00

100,000.00



21099

其他卫生健康支出

100,000.00

0.00

100,000.00



2109901

  其他卫生健康支出

100,000.00

0.00

100,000.00



229

其他支出

2,735,500.97

0.00

2,735,500.97



22960

彩票公益金安排的支出

2,735,500.97

0.00

2,735,500.97



2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

2,735,500.97

0.00

2,735,500.97



财政拨款收入支出决算总表


收     入

支     出


项目

金额

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次

1

栏次

2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

6,279,341.34

一、一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

1,350,000.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00




三、国防支出

0.00

0.00

0.00




四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00




五、教育支出

0.00

0.00

0.00




六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00




七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00




八、社会保障和就业支出

7,646,724.49

7,646,724.49

0.00




九、卫生健康支出

100,000.00

100,000.00

0.00




十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00




十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00




十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00




十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00




十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00




十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00




十六、金融支出

0.00

0.00

0.00




十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00




十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00




十九、住房保障支出

0.00

0.00

0.00





二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00





二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00





二十二、其他支出

2,735,500.97

0.00

2,735,500.97











本年收入合计

7,629,341.34

本年支出合计

10,482,225.46

7,746,724.49

2,735,500.97



年初财政拨款结转和结余

2,852,884.12

年末财政拨款结转和结余

0.00

0.00

0.00



一、一般公共预算财政拨款

1,467,383.15







二、政府性基金预算财政拨款

1,385,500.97















总计

10,482,225.46

总计

10,482,225.46

7,746,724.49

2,735,500.97



一般公共预算财政拨款支出决算表


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

7,746,724.49

5,071,341.34

2,675,383.15


208

社会保障和就业支出

7,646,724.49

5,071,341.34

0.00


20808

抚恤

711,962.11

0.00

0.00


2080804

  优抚事业单位支出

711,962.11

0.00

0.00


20810

社会福利

5,071,341.34

5,071,341.34

0.00


2081005

  社会福利事业单位

5,071,341.34

5,071,341.34

0.00


20819

最低生活保障

755,421.04

0.00

0.00


2081901

  城市最低生活保障金支出

755,421.04

0.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

1,108,000.00

0.00

0.00


2089901

  其他社会保障和就业支出

1,108,000.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

100,000.00

0.00

0.00


21099

其他卫生健康支出

100,000.00

0.00

0.00


2109901

  其他卫生健康支出

100,000.00

0.00

0.00


一般公共预算财政拨款基本支出决算表


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数















301

工资福利支出

4,285,537.74

302

商品和服务支出

287,398.43

307

债务利息及费用支出

0.00








30101

  基本工资

1,331,963.90

30201

  办公费

45,964.80

30701

  国内债务付息

0.00








30102

  津贴补贴

266,572.85

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00








30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00








30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00








30107

  绩效工资

1,407,246.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00








30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

428,319.84

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00








30109

  职业年金缴费

198,041.28

30207

  邮电费

11,689.00

31005

  基础设施建设

0.00








30110

  职工基本医疗保险缴费

248,029.44

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00








30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00








30112

  其他社会保障缴费

24,386.43

30211

  差旅费

3,638.00

31008

  物资储备

0.00








30113

  住房公积金

380,978.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00








30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

24,325.00

31010

  安置补助

0.00








30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00








303

对个人和家庭的补助

498,405.17

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00








30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

400.00

31013

  公务用车购置

0.00








30302

  退休费

464,521.67

30217

  公务接待费

5,059.00

31019

  其他交通工具购置

0.00








30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

16,800.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00








30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00








30305

  生活补助

10,179.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00








30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

20,000.00

399

其他支出

0.00








30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00








30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

30,216.37

39907

  国家赔偿费用支出

0.00








30309

  奖励金

4,200.00

30229

  福利费

59,125.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00








30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00








30399

  其他对个人和家庭的补助

19,504.50

30239

  其他交通费用

612.96














30240

  税金及附加费用

0.00














30299

  其他商品和服务支出

69,568.30











人员经费合计

4,783,942.91

公用经费合计

287,398.43


财政拨款“三公”经费支出决算表


预算数

决算数


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费



1

2

3

6

7

8

9

12


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,059.00


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表




项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余




功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出










栏次

1

2

3

4

5

6




合计

1,385,500.97

1,350,000.00

2,735,500.97

0.00

2,735,500.97

0.00




229

其他支出

1,385,500.97

1,350,000.00

2,735,500.97

0.00

2,735,500.97

0.00




22960

彩票公益金安排的支出

1,385,500.97

1,350,000.00

2,735,500.97

0.00

2,735,500.97

0.00




2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

1,385,500.97

1,350,000.00

2,735,500.97

0.00

2,735,500.97

0.00




三、关于“三公”经费支出说明

2019年,我院“三公”经费及会议费等支出0.51万元,其中:公务出国费0万元、公务接待费0.51万元(7批次)、公务用车运行维护费0万元(无公务用车)、会议费0万元。比2017年决算数0.2万元减少0.6万元,为公务接待费减少;比2019年预算数2万元减少1.49万元,下降74.5%。

四、关于机关运行经费支出及与上年增减情况说明

2019年度,我院商品服务支出28.74万元,其中:办公费4.6万元,邮电费1.17万元、差旅费0.36万元、维修维护费2.43万元、培训费0.04万元、公务接待费0.51万元、劳务费2万元、工会经费3.02万元,福利费5.91万元、其他商品服务支出6.95万元。2019年度商品服务支出比年初预算数69.23万元减少40.49万元,降低58.48%。主要原因是:邮电费、差旅费等都大幅度下降。

而2018年度,我院商品服务支出35.29万元,其中:办公费5.26万元、电费1.76万元,邮电费0.83万元、差旅费0.61万元、公务接待费1.11万元、劳务费2.7万元、工会经费3.68万元,福利费5.54万元、其他商品服务支出5.68万元。2019年相比于2018年,由于水电费、劳务费下降导致公用经费下降。

五、关于政府采购支出说明

2019年度,我院政府采购支出总额306万元,其中:政府采购货物支出19.5万元、政府采购工程支出223.6万元、政府采购服务支出62.9万元。授予中小企业合同金额82.4万元,占政府采购支出总额的26.93%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,我院共有车辆0辆,单位价值 50万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100万元以上专用设备 0台(套)。

七、关于决算收支增减变化情况说明

2019年决算总收入1319.32万元,其中:当年收入896.57万元,年初结余结转285.29万元,用事业基金弥补收支差额137.46万元;2017年决算总支出1319.32万元,其中:当年支出1319.32万元,年末结转结余0万元。

2019年决算一般公共预算收入774.67万元,比上年减少18万元,增减率-2.3%,其中:当年收入627.93万元,比上年减少10.57万元,增减率-1.68%,主要是中省特困对象专款减少;年初结余结转146.74万元,下降率5.06%;2018年决算一般公共预算支出774.67万元,比上年增长128.74万元,增长率16.6%,主要是项目支出增长;年末结转结余0万元。

八、关于2019年度项目预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目7个,资金709.53万元,占一般公共预算项目支出总额的91.59%。评价情况见下表:

项目名称

预算执行率

绩效评分

预算金额

实际金额

档案室改造项目

82.00%

83.6

35

28.7

残疾供养对象康复护理项目

100.00%

98.72

50

50

儿童楼室内外设施改造项目

89.94%

89.98

80

71.95

福宁楼改造项目

87.39%

87.28

115

100.75

供养“三无”老人基本生活保障项目

128%

87.36

148.5

190.81

孤残儿童基本生活保障项目

96.24%

90.1

215.8

207.69

全院安防监控升级项目

98.85%

89.5

65.23

64.48

合计



709.53

714.38

(二)部门决算中项目绩效自评结果 

我院今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下:

1、档案室改造项目绩效自评结果:

我单位对档案室改造项目项目绩效目标完成情况的自我评分为83.6分。2020年初,省一级复查通过的文件正式下达,我单位新改造的档案室受到了市档案局的肯定,为单位申报省特级初步考察提供了条件。

2、残疾供养对象康复护理项目:

我单位对项目绩效目标完成情况的自我评分为自我评分为98.72分。作为集中供养城市特困对象基本生活保障的补充,项目的实施对现有残疾供养对象进行生活照料、医疗康复、精神慰藉、社会参与、代际沟通等服务,构建系统化、人性化、专业化的社会救助服务机制。

3、儿童楼室内外设施改造项目:

我单位对儿童楼室内外设施改造项目绩效目标完成情况的自我评分为89.98分。对现有蓝天儿童楼室内外设施进行了改造:一楼室内活动室改建为可以进行影片观看、联欢会举办的小剧场;室外东围墙边的游乐区建设为含康复器材、简易攀岩墙、多种塑胶游乐设施的室外游乐场;另外依托游乐场背面的阳光房加盖顶棚,改建成可供儿童游戏、康复训练的晴雨活动场;二楼两个房间改造为类家庭儿童房。更好的改善孤残儿童生活环境。

4、福宁楼改造项目:

我单位对福宁楼改造项目的项目绩效目标完成情况的自我评分为87.28分。保障城乡特困人员基本生活,是完善社会救助体系、编密织牢民生安全网的重要举措,是坚持共享发展、保障和改善民生的应有之义,也是打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会的必然要求。长期以来,在党和政府的高度重视下,我国先后建立起农村五保供养、城市“三无”人员救济和福利院供养制度,城乡特困人员基本生活得到了保障。2014年,国务院公布施行了《社会救助暂行办法》,将城乡“三无”人员保障制度统一为特困人员供养制度,我国城乡特困人员保障工作进入新的发展阶段。为解决城乡发展不平衡、相关政策不衔接、工作机制不健全、资金渠道不通畅、管理服务不规范等问题,切实保障特困人员基本生活。项目对我院建于1985年,面积1065.9㎡的旧楼福宁楼进行水电、墙面、地面、天棚面按照“湖北省养老服务机构等级评定办法”中“四星级福利机构建筑要求”改造,极大改善了“三无”对象及城市低收入老人入住条件。

5、供养“三无”老人基本生活保障项目:

我单位对供养“三无”老人基本生活保障项目项目绩效目标完成情况的自我评分为87.36分。项目的实施对现有三无老人对象进行生活照料、医疗康复、精神慰藉、社会参与、代际沟通等服务,构建系统化、人性化、专业化的社会救助服务机制.

6、孤残儿童基本生活保障项目:

我单位对孤残儿童基本生活保障项目绩效目标完成情况的自我评分为90.1分。项目的实施对我院现有孤残儿童对象进行生活照料、医疗康复、精神慰藉、社会参与、代际沟通等服务,构建系统化、人性化、专业化的社会救助服务机制。

7、全院安防监控升级项目

根据上述分析情况,我单位对全院安防监控升级项目项目绩效目标完成情况的自我评分为89.5分。本系统建好以后,所有设备全部更新为高清化、智能化的设备,彻底解决现有设备不能看清细节问题,视频模糊等问题,同时将设备加入了最新的超星光技术,使室外夜间的监控也如白天清楚,真正的实现7*24小时的全天候、全高清的视频监控系统。系统建成以后应用全景技术、全覆盖设计,使整个监控场景都可以被监控,避免出现监控盲区。

对于福宁楼、福康楼、儿童苑、重点部位、走廊大厅等室内场景及院内区域、围墙周界、出入口等室外场景,均有针对性的进行设备选型,满足各自场景的视频监控特点。

在后端存储管理方面,根据实际点位数量可选择嵌入式存储设备、集中存储设备或者云存储设备等,配合单机版管理系统、平台版管理系统、手机客户端等多种管理方式,为不同的用户和使用者提供便利的服务。

九、名词解释

(一)功能科目

1、“2080804 优抚事业单位支出”反映按规定开支的优抚医院、全国重点军供站等优抚事业单位维修改造、设备购置更新、环境整治美化、重点专业科室建设等相关工作。

2、“2081005 社会福利事业单位”反映 集中收养社会孤老、残、幼的机构,包括由民政部门管理的社会福利院、儿童福利院、精神病人福利院和城镇集体举办的福利院及农村集体举办的敬老院以及优抚医院和具有收养能力的社区服务中心等人员、公用经费开支。

3、“2081001 儿童福利” 反映 集中收养社会孤、残、幼的机构,包括由民政部门管理的社会福利院、儿童福利院用于孤残儿童的教、养、康等方面的开支。

4、“2082101 城市特困人员供养支出”反映 集中收养社会孤老、残、幼的机构,包括由民政部门管理的社会福利院、儿童福利院、精神病人福利院和城镇集体举办的福利院及农村集体举办的敬老院以及优抚医院和具有收养能力的社区服务中心等用于“三无”、特困对象的供养开支。

5、“2101102 事业单位医疗”反映按规定开支的事业单位财政供养人员的医疗保险等开支。

6、“2296002 用于社会福利的彩票公益金支出” 反映按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨,主要用于老年人福利、残疾人福利、儿童福利、社会公益四个方面开支,具体为:

(1)老年人福利方面。主要用于新建和改扩建以服务生活困难和失能失智老年人为主的城镇老年社会福利机构、城镇社区养老服务设施、农村五保供养服务设施、供养孤老优抚对象的光荣院、对伤病残退役军人供养终身的优抚医院、城乡社区为老服务信息网络平台等。

(2)残疾人福利方面。主要用于资助地方开展精神障碍社区康复服务机构建设及购买服务,精神卫生社会福利机构、民政直属康复辅具机构以及其他残疾人服务机构建设和设施设备配置。

(3)儿童福利方面。主要用于县级儿童福利机构建设、机构内儿童“养治教康”项目和残疾孤儿手术康复“明天计划”项目。

(4)社会公益方面。主要用于社会捐助体系建设和捐赠废旧衣物综合利用、未成年人救助保护中心建设和设备更新改造、殡葬基础设施建设和设备更新改造,以及社会工作和志愿服务项目。

(二)会计科目

关于收支科目的解释参考如下,单位可摘抄各自使用的部分:

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。


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