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荆州市殡仪馆2019年度部门决算公开
 发布时间:2021-01-14 16:16


目录

一、部门概况

二、决算报表

三、 收入支出决算执行情况   

四、 资产负债情况

五、 国有资产占用情况说明

六、 重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

七、 名词解释

一、部门概况

(一)部门职责

荆州市殡仪馆主要负责荆州、沙市城区及临近郊区和农村的殡葬市场管理和承办殡仪服务,规范市民的丧葬习俗,担负城区的遗体冷藏、灵堂服务、遗体接运、遗体火化、骨灰寄存等殡仪服务;负责对中心城区的经营性公墓进行指导和监管,查处和制止非法经营性公墓;制止农村土葬和城区搭棚祭吊。倡导先进的殡葬文化和贯彻、宣传殡葬法规。

(二)机构设置

1.单位构成

荆州市殡仪馆是财政差额拨款的国有事业单位(公益二类),直属市民政局管理,是具有独立法人资格的正科级事业职能管理机构。2019年8月由原荆州市殡葬管理所正式更名为荆州市殡仪馆。

2.内设科室

全馆设7个内设机构:办公室、保卫科、设备科、社工科、殡仪服务中心、火化服务中心、西孝苑生态陵园。

3、人员情况

现有编制数40个。目前共有职工173人,其中在编61人;合同工62人;退休50人。本年度职工退休3人,死亡1人。

(三)当年取得的主要事业成效。

我馆积极推行惠民殡葬、节地生态安葬等一系列的惠民政策,同时加强业务管理,提高服务质量,提升服务品味,积极拓展新的殡仪服务项目,实现保市场、保质量、增活力、增效益的目标,各项工作均取得了良好的成绩。

二、决算报表



收入支出

决算总表








公开01表

部门:荆州市殡仪馆





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

9,495,200.00

一、一般公共服务支出

29

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

28,833,359.83

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

689,759.88

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

38,602,413.35


9


九、卫生健康支出

37

0.00


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00


22


二十二、其他支出

50

0.00


23



51


本年收入合计

24

39,018,319.71

本年支出合计

52

38,602,413.35

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

209,760.24

年末结转和结余

54

625,666.60


27



55


总计

28

39,228,079.95

总计

56

39,228,079.95






收入决算表














公开02表

部门:荆州市殡仪馆






金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

39,018,319.71

9,495,200.00

0.00

28,833,359.83

0.00

0.00

689,759.88

208

社会保障和就业支出

39,018,319.71

9,495,200.00

0.00

28,833,359.83

0.00

0.00

689,759.88

20810

社会福利

39,018,319.71

9,495,200.00

0.00

28,833,359.83

0.00

0.00

689,759.88

2081004

  殡葬

38,938,319.71

9,415,200.00

0.00

28,833,359.83

0.00

0.00

689,759.88

2081099

  其他社会福利支出

80,000.00

80,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00














支出决算表












公开03表

部门:荆州市殡仪馆




金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

38,602,413.35

21,232,010.86

17,370,402.49

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

38,602,413.35

21,232,010.86

17,370,402.49

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

38,602,413.35

21,232,010.86

17,370,402.49

0.00

0.00

0.00

2081004

  殡葬

38,590,327.35

21,232,010.86

17,358,316.49

0.00

0.00

0.00

2081099

  其他社会福利支出

12,086.00

0.00

12,086.00

0.00

0.00

0.00












财政拨款收入支出决算总表










公开04表

部门:荆州市殡仪馆





金额单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

9,495,200

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

9,562,286

9,562,286

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

50


0.00



22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

9,495,200

本年支出合计

53

9,562,286

9,562,286


年初财政拨款结转和结余

25

209,760.24

年末财政拨款结转和结余

54

142,674.24

142,674.24


  一般公共预算财政拨款

26

209,760.24


55




  政府性基金预算财政拨款

27



56





28



57




总计

29

9,704,960.24

总计

58

9,704,960.24

9,704,960.24





一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05表

部门:荆州市殡仪馆



金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

9,562,286.00

4,426,300.00

5,135,986.00

208

社会保障和就业支出

9,562,286.00

4,426,300.00

0.00

20810

社会福利

9,562,286.00

4,426,300.00

0.00

2081004

  殡葬

9,550,200.00

4,426,300.00

0.00

2081099

  其他社会福利支出

12,086.00

0.00

0.00






一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表







财决批复06表

部门:荆州市殡仪馆




金额单位:元

人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

4,426,300.00

302

商品和服务支出


307

债务利息及费用支出



30101

  基本工资

2,085,418.90

30201

  办公费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00


30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00


30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00


30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30107

  绩效工资

2,340,881.10

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00


30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00


30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00


30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00


30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

0.00

31008

  物资储备

0.00


30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00


30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费


31010

  安置补助

0.00


30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00


30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00


30302

  退休费

0.00

30217

  公务招待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00


30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00


30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00


30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00


30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00


30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00


30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.00








30240

  税金及附加费用

0.00








30299

  其他商品和服务支出

0.00





人员经费合计

4,426,300.00

公用经费合计






财政拨款“三公”经费支出决算表














公开07表

部门:荆州市殡仪馆








金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12





























政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












公开08表

部门:荆州市殡仪馆







金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























三、收入支出预决算执行情况 

1.收入支出预决算增减变化情况。

(1)本年收入3901.83万元,其中财政拨款收入949.52万元,占全年收入的24.33%;事业收入2883.33万元,占全年收入的73.90%;其他收入68.98万元,占全年收入的1.77%。与2019年部门预算收入相比减少351.8万元,差异率-8.2%。

(2)、本年支出3860.24万元,其中基本支出2123.20万元,占全年支出的55%;项目支出1737.04万元,占全年支出的45%;与2019年部门预算支出相比减少393.39万元,差异率-9.2%。

 (3)、差异原因分析:2019年事业收入减少316.67万元。

2.财政拨款收入、支出分析情况。

上年结转财政拨款收入20.97万元,本年财政拨款收入949.52万元,财政拨款支出956.22万元,年末结转财政拨款14.27万元。主要原因是惠民殡葬项目资金滞后导致项目资金结转。

3、年末结转和结余情况。

年末项目结转:因惠民殡葬项目资金滞后导致项目资金结转。

4、三公经费说明

由于我馆是财政差额拨款的事业单位,没有一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出。我馆所有公务接待费、公务用车运行维护费等经费均由我所自行负担。2019年购置殡仪业务车辆5台,车辆价值59.45万元。无因公出国支出。

5.机关运行经费

2019年机关运行经费109.10万元,其中办公费7.4万元;手续费0.16万元;咨询费1.5万元;水电费15.33万元;印刷费1.58万元;邮电费3.85万元;物业管理费5.4万元;差旅费3.58万元;维修费2.41万元;公务接待费1.28万元;专用材料费0.91 万元,劳务费24.04万元;会议费0.57万元;公务用车运行维护费16.28万元;工会经费4.94万元;福利费0.48万元;其他费用19.39等。

6.政府采购情况

2019年政府采购项目支出246.35万元。其中政府采购货物类项目155.99万元;工程类项目56.85万元;服务类项目33.51万元。

四、资产负债情况

年末我馆资产总额4497.9万元,其中固定资产1583.49万元,应收账款104.47万元,其他应收款209.95万元,负债总额427.3万元,净资产4070.6万元。

五、国有资产占有情况说明

2019年总资产4497.9万元,其中固定资产1583.49万元。2019年末固定资产增加164.07万元。我馆现有车辆12辆,其中业务殡仪车10辆,殡葬执法车1辆,其他车辆1辆,车辆原值139.15万元;房屋建筑物原值910.42万元。

六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,2019年我馆预算绩效项目共计4个,金额1984.6万元。通过项目绩效自评,4个项目均达到预期绩效目标。

项目支出绩效目标表

单位:荆州殡仪馆                                 金额单位:万元

项目名称

总计

项目实施计划

项目绩效目标

殡葬管理所

1,984.60



  特殊遗体项目

40

按年度实施。

维护社会稳定,构建和谐社会,保障殡葬行业健康和谐有序发展。

  设备购置项目

10

按年度实施

杜绝事故发生,提升服务质量,保障业务运转。

  殡仪、火化保障项目

1,879.40

按年度实施

保障殡葬业务的正常运作,维护社会稳定,构建和谐社会。

  设备、设施维修保养项目

55.20

按年度进行。

保障全所设施设备正常运转,无安全事故发生。

七、名词解释

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

13.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。


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