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荆州市社会救助服务中心 2020年部门预算公开
 发布时间:2020-03-24 15:26

荆州市社会救助服务中心

2020年部门预算公开

 

一、部门概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、预算报表

(一)2020年部门收支总表

(二)2020年部门收入总表

(三)2020年部门支出总表

(四)2020年部门财政拨款收支总表

(五)2020年部门一般公共预算支出表

(六)2020年部门一般公共预算基本支出表

(七)2020年部门政府性基金预算支出表

(八)2020年部门三公经费支出表

三、编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

四、名词解释

(一)功能科目

(二)会计科目

一、部门概况

(一)部门职责

1、配合制定、实施全市社会救助政策、工作规划,为城乡低保、特困供养及临时救助对象提供救助服务;建设维护居民家庭经济状况核对系统,对最低生活保障、低收入家庭,医疗救助、教育救助、住房保障等社会救助项目的申请的经济状况进行信息核对    

2、为生活无着的流浪乞讨人员实施主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、接送返回、临时安置等救助服务;配合对流浪讨人员托养机构进行监管。    

3、协助建立完善监测、预防、报告、处置等未成年人监护体系;配合建立实施困境未成年人生活保障制度,为困境未成年人生活提供关爱救助保护服务;对监护人无监护意识或监护能力的未成年人安排代替性养护;协助指导各未成年人救助服务机构业务工作;开展各类提升未成年人社会保护工作的能力培训。

4、支持社会组织加强能力建设,组织社会组织参与社会救助服务。    

5、完成上级交办的其他工作。

(二)机构设置

1.预算单位构成

本单位预算

2.内设科室

市社会救助服务中心设4个内设机构。

(一)综合科。负责中心日常运转、财务、党建和组织人事等综合性工作

)服务一科。协助落实城乡低保、特困供养及临时救助工作的方针、政策和法规;配合制定实施全市社会救助工作规划;建立社会救助居民家庭经济状况数据库和信息共享平台;核对社会救助项目申请人的经济状况信息

)服务二科。对流浪乞讨人员开展主动救助、生活救助医疗救治、教育矫治、接送返回、临时安置等救助服务;配合监管流浪乞讨人员托养机构。

)服务三科。协助建立完善监测、预防、报告、处置等未成年人保护体系;配合建立、实施困境未成年人生活保障制度,为困境未成年人生活提供关爱救助保护服务;对监护人无监护意识或监护能力的未成年人安排代替性养护;协助指导各未成救助服务机构业务工作;开展各类提升未成年人社会保护工能力培训;支持社会组织加强能力建设,组织社会组织参与社救助服务

二、预算报表

(一)收支总表

表一:2020年部门收支总表




单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

1,089.68

一、一般公共服务支出


其中:一般公共预算拨款

1,089.68

二、国防支出


政府性基金预算拨款


三、公共安全支出


二、上级补助收入


四、教育支出


三、事业收入


五、科学技术支出


四、事业单位经营收入


六、文化体育与传媒支出


五、附属单位上缴收入


七、社会保障和就业支出

937.62

六、其他收入


八、卫生健康支出

14.41



九、节能环保支出




十、城乡社区支出




十一、农林水支出




十二、交通运输支出




十三、资源勘探信息等支出




十四、商业服务业等支出




十五、金融支出




十六、自然资源海洋气象等支出




十七、住房保障支出

17.15



十八、灾害防治及应急管理支出




十九、其他支出

120.50

本年收入合计

1,089.68

本年支出合计

1089.68

上年结转


结转下年


动用事业基金




收入总计

1,089.68

支出总计

1089.68

(二)收入总表

表二:2020年部门收入总表



单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

1,089.68

1

公共预算财政拨款

1,089.68

2

政府性基金


二、

上级补助收入


1

市本级主管部门


2

非本级补助资金


三、

事业收入


四、

事业单位经营收入


五、

附属单位上缴收入


六、

其他收入


1

非本级财政拨款


2

财政专户资金结余


3

其他



本年收入合计

1,089.68

七、

上年结转


1

单位账户资金结转结余


2

预算指标统筹


八、

动用事业基金



收入总计

1,089.68

(三)支出总表

表三:2020年部门支出总表



单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

194.87

1

工资福利支出

180.10

2

商品和服务支出

14.77

3

对个人和家庭补助支出


二、

项目支出

894.81

三、

上缴上级支出


四、

事业单位经营支出


五、

对附属单补助支出



本年支出合计

1,089.68

六、

结转下年支出



支出总计

1,089.68

(四)财政拨款收支总表

表四:2020年财政拨款收支总表




单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

1089.68

一、一般公共服务支出


1、经费拨款

189.87

二、国防支出


2、专项拨款


三、公共安全支出


3、行政事业性收费拨款


四、教育支出


4、国有资源有偿使用收入拨款

5.00

五、科学技术支出


5、中省转移支付补助

894.81

六、文化体育与传媒支出


6、财政金库结转收入


七、社会保障和就业支出

937.62

7、政府预算体系统筹


八、卫生健康支出

14.41

二、政府性基金拨款


九、节能环保支出




十、城乡社区支出




十一、农林水支出




十二、交通运输支出




十三、资源勘探信息等支出




十四、商业服务业等支出




十五、金融支出




十六、自然资源海洋气象等支出




十七、住房保障支出

17.15



十八、灾害防治及应急管理支出




十九、其他支出

120.50





财政拨款收入总计

1,089.68

财政拨款支出总计

1,089.68

(五)一般公共预算支出表

表五:2020年一般公共预算支出表









单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出


合计

1,089.68

194.87

894.81





208

社会保障和就业支出

937.62

163.31

774.31





20820

临时救助

937.62

163.31

774.31





2082002

流浪乞讨人员救助支出

937.62

163.31

774.31





210

卫生健康支出

14.41

14.41






21011

行政事业单位医疗

14.41

14.41






2101102

事业单位医疗

14.41

14.41






221

住房保障支出

17.15

17.15






22102

住房改革支出

17.15

17.15






2210201

住房公积金

17.15

17.15






229

其他支出

120.50


120.50





22960

彩票公益金安排的支出

120.50


120.50





2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

120.50


120.50





(六)一般公共预算基本支出表

表六:2020年一般公共预算基本支出表



单位:万元

科目编码

科目名称

预算数


合计

194.87

301

工资福利支出

180.10

30101

基本工资

64.92

30102

津贴补贴

13.23

30106

伙食补助费

6.12

30107

绩效工资

40.09

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

21.09

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

14.41

30112

其他社会保障缴费

3.09

30113

住房公积金

17.15

302

商品和服务支出

14.77

30201

办公费

2.99

30205

水费

0.02

30206

电费

0.05

30207

邮电费

0.03

30211

差旅费

4.00

30217

公务接待费

0.49

30226

劳务费

1.50

30228

工会经费

2.10

30229

福利费

2.63

30299

其他商品和服务支出

0.96

(七)政府性基金预算支出表

表七:2020年政府性基金预算支出表









单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出










(八)三公经费支出表

表八:2020年“三公”经费支出表


单位:万元

项目

预算数

合计

20.49

因公出国(境)费


公务接待费

0.49

公务用车购置及运行费

20.00

其中:公务用车运行维护费

20.00

公务用车购置费


三、编制说明

(一)预算报表说明

1、收支总表

2020年收入总计为1089.68万元,财政拨款收入为1089.68万元,其中:一般公共预算拨款为1089.68万元。   

2020年收入总计为1089.68万元。社会保障和就业支出为937.62万元、卫生健康支出为14.41万元、住房保障支出为17.15万元、其他支出为120.5万元。  

上年预算数减少1.6%,主要由于无结转。

2、收入总表

2020年收入总计为1089.68万元。财政拨款收入为1089.68万元,其中:公共预算财政拨款收入1089.68万元。

3、支出总表

2020年支出总计为1089.68万元。基本支出为194.87万元,其中:工资福利支出为180.1万元、商品和服务支出为14.77万元;项目支出为894.81万元。

4、财政拨款收支总表

2020年公共预算财政拨款为1089.68万元。经费拨款为189.87万元、国有资源有偿使用收入拨款为5万元、中省转移支付补助为894.81万元。

2020年财政拨款支出为1089.68万元。社会保障和就业支出为937.62万元、卫生健康支出为14.41万元、住房保障支出为17.15万元、其他支出为120.5万元。  

5、一般公共预算支出表

2020年一般公共预算支出为1089.68万元。基本支出为194.87元、项目支出894.81元。

6、一般公共预算基本支出表

2020年一般公共预算基本支出为194.87万元。

工资福利支出为180.1万元,其中:基本工资64.92万元、津贴补贴13.23万元、伙食补助费6.12万元、绩效工资40.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.09万元、城镇职工基本医疗保险缴14.41元、其他社会保障缴费3.09万元、住房公积金17.15万元。

商品和服务支出为14.77元,其中:办公费2.99万元、水费0.02万元、电费0.05万元、邮电费0.03万元、差旅费4万元、公务接待费0.49万元、劳务费1.5万元、工会经费2.1万元 、福利费2.63万元、其他商品和服务支出0.96万元。

7、政府性基金预算支出表

2020年无政府性基金预算收支。

8、“三公”经费支出表

2020年“三公”经费支出为20.49万元。公务接待为0.49万元、公务用车运行维护费共20万元(全部用于流浪乞讨人员救助项目业务用车车辆维护和燃油费)。

较上年预算数较少8.9%万元,一是严格按照预算编制口径,公务接待在上年预算数上压减3%。二是车辆燃油费与救助差旅费相对应,同时上年燃油费尚有结余,故2020年燃油费相应减少。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2020年基本支出为194.87万元,工资福利支出为180.1万元,商品和服务支出为14.77元,较上年预算数增加2.19%,主要为增加了财政拨款行政公用经费。

2、政府采购情况

2020年政府采购预算为669.35元,其中:服务类为649.35万元。

具体包括:流浪乞讨人员救助(托养)344.4万元、标准化建设120.5万元、流浪乞讨人员救助(劳务外包)184.45万元、救助车辆运行维护费20万元。

3.资产占有情况

2019年固定资产余额781.83万元2019年新增资产6.64万元

4.绩效目标情况

对流入本市生活无着的流浪乞讨人员进行救济、救助,帮助未成年人开展社会救助,对本城区流浪乞讨人员实施救助、保护、教育、维权工作,承担全省流入流出湖南省的对口接送任务。同时,建立完善监测、预防、报告、转介、处置等未成年人保护体系,建立并实施困境未成年人生活保障制度,对监护人无监护意识或监护能力的未成年人安排代替性养护,指导、监督各未成年人救助服务机构业务工作,开展各类提升未成年人社会保护工作的能力培训。

持续深入推进标准化省级试点和全国试点工作,积极申报四项地方标准、两项行业标准和一项国家标准,深入贯彻实施各项标准。

四、名词解释

(一)功能科目

22082002社会保障和就业支出-流浪乞讨人员救助支出

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

5.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

2020年1月10日

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