荆州市殡仪馆2020年部门预算公开

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一、部门概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、预算报表

（一）2020年部门收支总表

（二）2020年部门收入总表

（三）2020年部门支出总表

（四）2020年部门财政拨款收支总表

（五）2020年部门一般公共预算支出表

（六）2020年部门一般公共预算基本支出表

（七）2020年部门政府性基金预算支出表

（八）2020年部门三公经费支出表

三、编制说明

（一）预算报表说明

（二）重要事项说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：荆州市殡仪馆主要为荆州、沙市城区提供殡仪服务，倡导市民的丧葬习俗，提供遗体冷藏、灵堂悼念、遗体运送、遗体火化、骨灰寄存等殡仪服务；倡导先进的殡葬文化，宣传殡葬法规。

（二）机构设置

1.预算单位构成：荆州市殡仪馆是财政差额拨款的国有事业单位(公益二类)，直属市民政局管理，是具有独立法人资格的正科级事业单位。

2.内设科室：单位内设7个机构：办公室、保卫科、设备科、社工科、殡仪服务中心、火化服务中心、西孝苑生态陵园。

3.人员情况：目前共有职工174人，其中在编64人；合同工63人；退休47人。

二、预算报表

（一）收支总表

（二）收入总表

（三）支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）政府性基金预算支出表

（八）三公经费支出表

三、编制说明

（一）预算报表说明

（1）收支总表：反映本单位2020年的整体收入、支出情况。收入方面包括：财政拨款收入、事业收入、其他收入。支出方面包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。本单位2020年的整体收入、支出总数4329.42万元，对比2019年预算收支总数4253.63万元，2020年增涨1.78%，属于正常增涨。

（2）收入总表：反映本单位2020年的收入情况。包括：财政拨款收入、事业收入、其他收入。本单位2020年的整体收入总数4329.42万元，对比2019年预算收入总数4253.63万元，2020年增涨1.78%，属于正常增涨。

（3）支出总表：反映本单位2020年的整体支出情况。包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。本单位2020年的整体支出总数4329.42万元，对比2019年预算支出总数4253.63万元，2020年增涨1.78%，属于正常增涨。

（4）财政拨款收支总表：反映本单位2020年使用财政拨款资金的情况。收入方面包括：经费拨款、行政事业性收费拨款、中省转移支付补助、财政金库结转收入。支出方面包括：社会保障和就业支出、其他支出。

（5）一般公共预算支出表：反映本单位2020年使用财政拨款资金的支出方向。支出主要用于：基本支出和项目支出。

（6）一般公共预算基本支出表：反映本单位2020年使用财政拨款资金的具体支出内容。基本支出主要用于：工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）、商品服务支出（维修费）。

（7）政府性基金预算支出表：本表无数据，反映本单位2020年预算没有使用政府性基金。

（8）三公经费支出表：反映本单位2020年“三公”经费使用情况，包括：公务接待费和公车运行维护费。2019年本单位“三公”经费34.5万元，2020年预计“三公”经费37.85万元。其中公务接待费4.85万元，公车运行维护费33万元，比去年增涨3.35万元，增涨率9.71%。主要原因是：随着业务量的不断增大，业务车辆运行维护费用也相应增加，我单位每年会根据车辆实际情况对车辆运行维护费用做出调整。2020年部门预算无因公出国支出；无公务用车购置支出。

（二）重要事项说明

1.机关运行经费：2020年本单位的年机关运行经费159.86万元，其中：办公费9.76万元；印刷费3.66万元；咨询费1.5万元；手续费0.1万元；水费2.44万元；电费10.98万元，邮电费10.37万元；物业费9.15万元；差旅费11.40万元，维修费9.60万元；会议费2万元；培训费3.66万元；公务接待费4.85万元；劳务费17.88万元；工会经费15.01万元；福利费11万元；公务用车运行维护费3.5万元；其他商品服务25.97万元；不可预见费7.03万元。与上年度相比增涨21.26万元，增涨率为15.34%。

2.政府采购情况

2020年本单位政府采购预算安排221万元。政府采购项目四个，分别是：设备购置项目41万元、设备设施维修保养项目17.5万元、特殊遗体项目13万元、殡仪、火化保障项目149.5万元。

3.资产占有情况

2019年总资产4476.56万元，其中固定资产1409.31万元。2020年新增资产预算41万元。

4.绩效目标情况

2020年项目预算合计1943.84万元。具体如下：

特殊遗体项目40.00万元，

设备购置项目41.00万元，

殡仪、火化保障项目1804.55万元，

设备、设施维修保养项目 51.50万元，

鄂财社发［2019］15号--2019年省级民政一般性转移支付（困难群众基本殡葬费用）结转项目6.79万元。

以上项目按年度实施。保障殡葬业务的正常运作，补贴困难群众的基本丧葬费用,维护社会稳定，构建和谐社会。

四、名词解释

（一）功能科目

根据《2020年政府收支分类科目》，我单位使用功能科目是“社会保障和就业支出\社会福利\殡葬”、“其他支出\彩票公益金安排的支出\用于社会福利的彩票公益金支出”

（二）会计科目

1.财政拨款收入：市级财政及中省安排的补助收入，包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入：单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入（不含中省转移支付补助）。

3.事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金：事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出：以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

2020年1月13日