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荆州市民政局2020年部门预算公开
 发布时间:2020-03-24 14:59

荆州市民政局2020年部门预算公开

 

一、部门概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、预算报表

(一)2020年部门收支总表

(二)2020年部门收入总表

(三)2020年部门支出总表

(四)2020年部门财政拨款收支总表

(五)2020年部门一般公共预算支出表

(六)2020年部门一般公共预算基本支出表

(七)2020年部门政府性基金预算支出表

(八)2020年部门三公经费支出表

三、编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

四、名词解释

(一)功能科目

(二)会计科目

荆州市民政局2020年部门预算公开

一、部门概况

(一)部门职责

1、贯彻执行国家和省关于民政工作的相关法律、法规、规章和标准,拟订全市民政事业发展规划和政策并负责组织实施,推动全市新时代民政工作创新发展。

2、负责全市性社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理工作,依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3、负责拟订全市社会救助政策和标准,统筹城乡社会救助体系。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。负责居民家庭经济状况核对工作。

4、负责全市基层政权建设、基层群众自治组织建设,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,推动基层民主政治和公共服务能力建设。

5、负责地名管理和行政区划工作;负责全市乡镇级以上行政区域的设立、命名、变更和区划地名的命名、更名的审核和管理工作。负责区域内政府驻地迁移的报批工作。组织、协调和指导市内行政区域边界勘界和调处工作。

6、贯彻落实婚姻登记法规政策,指导全市婚姻登记工作,推进全市婚姻习俗改革和婚姻服务工作。

7、负责殡葬管理和殡葬执法工作,推进服务规范和殡葬改革。

8、负责养老服务工作。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,促进养老服务业发展,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9、负责贯彻执行残疾人权益保护政策,推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10、负责拟定和执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11、组织拟订促进慈善事业发展的政策,指导社会捐助工作,协助做好福利彩票发行销售管理工作。

12、负责制定社会工作和志愿服务发展规划、政策和标准,协调有关部门共同推进社会工作人才队伍建设和志愿服务发展。

(二)机构设置

1.预算单位构成

荆州市民政局机关

2.内设科室

设置14个内设科室:办公室、政策法规科、人事科、行政审批科(社会组织管理科)、社会救助科、基层政权和社区治理科、区划地名科(市地名委员会办公室)、社会事务科(殡葬执法科)、养老服务科、规划财务科、儿童福利科、慈善事业促进和社会工作科、直属机关党委、离退休干部科。

二、预算报表

(一)收支总表

表一:2020年部门收支总表




单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

1,254.95

一、一般公共服务支出


其中:一般公共预算拨款

1,254.95

二、国防支出


政府性基金预算拨款


三、公共安全支出


二、上级补助收入


四、教育支出


三、事业收入


五、科学技术支出


四、事业单位经营收入


六、文化体育与传媒支出


五、附属单位上缴收入


七、社会保障和就业支出

722.48

六、其他收入


八、卫生健康支出

44.57



九、节能环保支出




十、城乡社区支出




十一、农林水支出




十二、交通运输支出




十三、资源勘探信息等支出




十四、商业服务业等支出




十五、金融支出




十六、自然资源海洋气象等支出




十七、住房保障支出

53.46



十八、灾害防治及应急管理支出




十九、其他支出

588.99

本年收入合计

1,254.95

本年支出合计

1409.50

上年结转

154.55

结转下年


动用事业基金




收入总计

1,409.50

支出总计

1409.50

(二)收入总表

表二:2020年部门收入总表



单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

1,254.95

1

公共预算财政拨款

1,254.95

2

政府性基金


二、

上级补助收入


1

市本级主管部门


2

非本级补助资金


三、

事业收入


四、

事业单位经营收入


五、

附属单位上缴收入


六、

其他收入


1

非本级财政拨款


2

财政专户资金结余


3

其他



本年收入合计

1,254.95

七、

上年结转

154.55

1

单位账户资金结转结余


2

预算指标统筹

154.55

八、

动用事业基金



收入总计

1,409.50

(三)支出总表

表三:2020年部门支出总表



单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

718.97

1

工资福利支出

540.36

2

商品和服务支出

145.90

3

对个人和家庭补助支出

32.71

二、

项目支出

690.53

三、

上缴上级支出


四、

事业单位经营支出


五、

对附属单补助支出



本年支出合计

1,409.50

六、

结转下年支出



支出总计

1,409.50

(四)财政拨款收支总表

表四:2020年财政拨款收支总表



单位:万元


收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

1254.95

一、一般公共服务支出


1、经费拨款

730.97

二、国防支出


2、专项拨款


三、公共安全支出


3、行政事业性收费拨款


四、教育支出


4、国有资源有偿使用收入拨款


五、科学技术支出


5、中省转移支付补助

523.98

六、文化体育与传媒支出


6、财政金库结转收入


七、社会保障和就业支出

652.94

7、政府预算体系统筹


八、卫生健康支出

44.57

二、政府性基金拨款


九、节能环保支出




十、城乡社区支出




十一、农林水支出




十二、交通运输支出




十三、资源勘探信息等支出




十四、商业服务业等支出




十五、金融支出




十六、自然资源海洋气象等支出




十七、住房保障支出

53.46



十八、灾害防治及应急管理支出




十九、其他支出

503.98





财政拨款收入总计

1,254.95

财政拨款支出总计

1,254.95

(五)一般公共预算支出表

表五:2020年一般公共预算支出表







单位

:万元


科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出


合计

1,254.95

718.97

535.98





208

社会保障和就业支出

652.94

620.94

32.00





20802

民政管理事务

652.94

620.94

32.00





2080299

其他民政管理事务支出

20.00


20.00





2080201

行政运行

632.94

620.94

12.00





210

卫生健康支出

44.57

44.57






21011

行政事业单位医疗

44.57

44.57






2101101

行政单位医疗

44.57

44.57






221

住房保障支出

53.46

53.46






22102

住房改革支出

53.46

53.46






2210201

住房公积金

53.46

53.46






229

其他支出

503.98


503.98





22960

彩票公益金安排的支出

503.98


503.98





2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

503.98


503.98





(六)一般公共预算基本支出表

表六:2020年一般公共预算基本支出表



单位:万元

科目编码

科目名称

预算数


合计

718.97

301

工资福利支出

540.36

30101

基本工资

196.52

30102

津贴补贴

137.62

30103

奖金

16.38

30106

伙食补助费

15.48

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

71.32

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

44.57

30112

其他社会保障缴费

5.01

30113

住房公积金

53.46

302

商品和服务支出

145.90

30201

办公费

6.88

30202

印刷费

2.58

30205

水费

1.72

30206

电费

7.74

30207

邮电费

7.31

30209

物业管理费

6.45

30211

差旅费

17.20

30213

维修(护)费

4.30

30215

会议费

7.74

30216

培训费

2.58

30217

公务接待费

2.92

30226

劳务费

9.46

30228

工会经费

6.68

30229

福利费

8.35

30231

公务用车运行维护费

3.00

30239

其他交通费用

35.44

30299

其他商品和服务支出

15.55

303

对个人和家庭的补助

32.71

30301

离休费

32.71

(七)政府性基金预算支出表

表七:2020年政府性基金预算支出表








单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出



















情况说明:2020年民政局无政府性基金预算支出。

(八)三公经费支出表

表八:2020年“三公”经费支出表


单位:万元

项目

预算数

合计

5.92

因公出国(境)费


公务接待费

2.92

公务用车购置及运行费

3.00

其中:公务用车运行维护费

3.00

公务用车购置费


三、编制说明

(一)预算报表说明

1、收支总表。2020年预算收支总数1409.5万元。2019年预算收支总数1427.62万元。2020年较上年减少18.12万元。

2、收入总表。收入总计1409.5万元。其中财政拨款补助收入1254.95万元、上年结转154.55万元。

3、支出总表。支出总计1409.5万元。其中基本支出718.97万元、项目支出690.53万元。

4、财政拨款收支总表。财政拨款收支总计1254.95万元。其中:经费拨款730.97万元、中省转移支付补助523.98万元;财政拨款支出中,社会保障和就业支出652.94万元,卫生健康支出44.57万元,住房保障支出53.46万元,其他支出503.98万元。

5、一般公共预算支出表。预算数合计1254.95万元。其中:民政管理事务652.94万元、卫生健康支出44.57万元、住房保障支出53.46万元、社会福利的彩票公益金支出503.98万元。

6、一般公共预算基本支出表。基本支出合计718.97万元。其中:工资福利支出540.36万元、商品和服务支出145.9万元、对个人和家庭的补助32.71万元。

7、政府性基金预算支出表。数据为0。

8、“三公”经费支出表。2020年预算三公经费支出合计5.92万元,其中:公务接待费2.92万元、公务用车购置及运行费3万元。2019年预算“三公”经费支出合计8万元,2020年较上年减少2.08万元。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2020年机关运行经费预算145.9万元,2019年机关运行经费预算159.48万元,机关运行经费预算较上年减少13.58万元。

2.政府采购情况

2020年无政府采购预算安排情况。

3.资产占有情况

2019年固定资产余额1047.07万元,2019年新增资产29.81万元。

4.绩效目标情况

2020年当年新增项目预算绩效目标有14个,合计535.98万元。

四、名词解释

(一)功能科目

20802民政管理事务 反映民政管理事务支出

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

8.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

10.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

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