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荆州市民政局2019年部门预算公开
 发布时间:2019-05-27 09:05

一、部门概况

(一)部门职责

荆州市民政局是市人民政府主管社会行政事务的职能部门,主要职责是实施社会管理,解决社会问题,调解社会矛盾,促进社会公平,发扬基层民主,维护和保障人民群众的基本生活权益。

(二)机构设置

根据荆发[2015]5号《荆州市人民政府职能转变和机构改革实施意见》的通知精神,和《中共荆州市委机构编制委员会关于市直党政群机关编制调整和事业单位类别划分及改革意见等事项的通知》(荆编〔2014〕14号)精神,设立荆州市民政局,正县级机构,设置15个机构:办公室、政策法规科(信访科)、人事科(社会工作科)、行政审批科(市社会组织管理局)、优抚科(市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室)、复退军人安置科(市政府复员退伍军人安置办公室)、救灾科(市减灾委员会办公室)、基层政权和社区建设科、区划地名科(市地名委员会办公室)、社会福利和慈善事业促进科(老龄科)、社会事务科、规划财务科、社会救助科、直属机关党委、离退休干部科。荆州市军队离休退休干部安置管理办公室,为市民政局所属副县级事业单位。 

1.预算单位构成

荆州市民政局机关

2.内设科室

设置15个机构:办公室、政策法规科(信访科)、人事科(社会工作科)、行政审批科(市社会组织管理局)、优抚科(市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室)、复退军人安置科(市政府复员退伍军人安置办公室)、救灾科(市减灾委员会办公室)、基层政权和社区建设科、区划地名科(市地名委员会办公室)、社会福利和慈善事业促进科(老龄科)、社会事务科、规划财务科、社会救助科、直属机关党委、离退休干部科。荆州市军队离休退休干部安置管理办公室,为市民政局所属副县级事业单位。

二、预算报表

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表



                  单位:万元


收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

1,392.61

一、一般公共服务支出


  其中:一般公共预算拨款

1,392.61

二、公共安全支出


     政府性基金预算拨款


三、教育支出


二、上级补助收入


四、科学技术支出


三、事业收入


五、文化体育与传媒支出


四、事业单位经营收入


六、社会保障和就业支出

712.11

五、附属单位上缴收入


七、卫生健康支出

49.59

六、其他收入


八、节能环保支出




九、城乡社区支出




十、农林水支出




十一、交通运输支出




十二、资源勘探信息等支出




十三、商业服务业等支出




十四、自然资源海洋气象等支出




十五、住房保障支出

53.17



十六、粮油物资储备支出




十七、其他支出

612.75



十八、灾害防治及应急管理支出


本年收入合计

1,392.61

本年支出合计

1,427.62

上年结转

35.01

结转下年


动用事业基金




收入总计

1,427.62

支出总计

1,427.62

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表



单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

1,392.61

1

    公共预算财政拨款

1,392.61

2

    政府性基金


二、

上级补助收入


1

    市本级主管部门


2

    非本级补助资金


三、

事业收入


四、

事业单位经营收入


五、

附属单位上缴收入


六、

其他收入


1

    非本级财政拨款


2

    财政专户资金结余


3

    其他



本年收入合计

1,392.61

七、

上年结转

35.01

1

    单位账户资金结转结余


2

    预算指标统筹

35.01

八、

动用事业基金



收入总计

1,427.62

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表



单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

784.87

1

    工资福利支出

593.33

2

    商品和服务支出

159.48

3

    对个人和家庭补助支出

32.06

二、

项目支出

642.75

三、

上缴上级支出


四、

事业单位经营支出


五、

对附属单补助支出



本年支出合计

1,427.62

六、

结转下年支出



支出总计

1,427.62

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表



 单位:万元


收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

1,392.61

一、一般公共服务支出


    1、经费拨款

806.87

二、公共安全支出


    2、专项拨款


三、教育支出


    3、行政事业性收费拨款


四、科学技术支出


    4、国有资源有偿使用收入拨款


五、文化旅游体育与传媒支出


    5、办案费


六、社会保障和就业支出

704.11

    6、中省转移支付补助

585.74

七、卫生健康支出

49.59

    7、财政金库结转收入


八、节能环保支出


    8、政府预算体系统筹


九、城乡社区支出


二、政府性基金拨款


十、农林水支出




十一、交通运输支出




十二、资源勘探信息等支出




十三、商业服务业等支出




十四、自然资源海洋气象等支出




十五、住房保障支出

53.17



十六、粮油物资储备支出




十七、其他支出

585.74









财政拨款收入总计

1,392.61

财政拨款支出总计

1,392.61

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表








单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出


合计

1,392.61

784.87

607.74





208

社会保障和就业支出

704.11

682.11

22.00





 20802

  民政管理事务

623.03

601.03

22.00





 2080201

    行政运行

601.03

601.03






 2080299

    其他民政管理事务支出

22.00


22.00





 20805

  行政事业单位离退休

81.08

81.08






 2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

81.08

81.08






210

卫生健康支出

49.59

49.59






  21011

  行政事业单位医疗

49.59

49.59






 2101101

    行政单位医疗

49.59

49.59






221

住房保障支出

53.17

53.17






  22102

  住房改革支出

53.17

53.17






 2210201

    住房公积金

53.17

53.17






229

其他支出

585.74


585.74





 22960

  彩票公益金安排的支出

585.74


585.74





 2296002

    用于社会福利的彩票公益金支出

585.74


585.74





(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表



单位:万元

科目编码

科目名称

预算数


合计

784.87

301

工资福利支出

593.33

  30101

  基本工资

206.94

  30102

  津贴补贴

161.38

  30103

  奖金

17.25

  30106

  伙食补助费

18.36

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

81.08

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

49.59

  30112

  其他社会保障缴费

5.56

  30113

  住房公积金

53.17

302

商品和服务支出

159.48

  30201

  办公费

8.16

  30202

  印刷费

3.06

  30205

  水费

2.04

  30206

  电费

7.65

  30207

  邮电费

8.67

  30209

  物业管理费

3.57

  30211

  差旅费

20.40

  30213

  维修(护)费

4.59

  30215

  会议费

9.94

  30216

  培训费

3.06

  30217

  公务接待费

4.50

  30226

  劳务费

10.20

  30227

  委托业务费

5.00

  30228

  工会经费

7.37

  30229

  福利费

10.00

  30231

  公务用车运行维护费

3.50

  30239

  其他交通费用

37.90

  30299

  其他商品和服务支出

9.87

303

对个人和家庭的补助

32.06

  30301

  离休费

31.25

  30305

  生活补助

0.81

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表








 单位

:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出



















(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表


单位:万元

项目

预算数

合计

8.00

因公出国(境)费


公务接待费

4.50

公务用车购置及运行费

3.50

    其中:公务用车运行维护费

3.50

       公务用车购置费


三、编制说明

(一)预算报表说明

1、收支总表。2019年预算收支总数1427.62万元。2018年预算收支总数2,602.29万元。2019年较上年减少1174.67万元,主要中省资金和上年结转资金减少。

2、收入总表。收入总计1427.62万元。其中财政拨款补助收入1392.61万元、上年结转35.01万元。

3、支出总表。支出总计1427.62万元。其中基本支出784.87万元、项目支出642.75万元。

4、财政拨款收支总表。财政拨款收支总计1392.61万元。其中,经费拨款806.87万元、中省转移支付补助585.74万元;财政拨款支出中,社会保障和就业支出704.11万元,卫生健康支出49.59万元,住房保障支出53.17万元。

5、一般公共预算支出表。预算数合计1392.61万元。其中,民政管理事务623.03万元、卫生健康支出49.59万元、住房保障支出53.17万元、社会福利的彩票公益金支出585.74万元。

6、一般公共预算基本支出表。基本支出合计784.87万元。其中,工资福利支出593.33万元、商品和服务支出159.48万元、对个人和家庭的补助32.06万元。

7、政府性基金预算支出表。数据为0。

8、“三公”经费支出表。2019年预算三公经费支出合计8万元。其中,公务接待费4.5万元、公务用车购置及运行费3.5万元。2018年预算“三公”经费支出合计8.5万元。2018年较上年减少0.5万元。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2019年机关运行经费预算159.48万元,2018年机关运行经费预算159.48万元。保持不变

2.政府采购情况

2019年政府采购预算205万元,主要用于市救灾物资库搬迁。

3.资产占有情况

2018年资产余额916.07万元及2019年新增资产预算205万元。

4.绩效目标情况

2019年当年新增项目预算绩效目标有10个,合计595.84万元。

四、名词解释

(一)功能科目

20802民政管理事务 反映民政管理事务支出

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

9.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

11.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

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